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                国民彩票2018年第2号公告:“关于2017年度安徽省国外贷款项目财务收支及项目执行情况的审计结果公告”

                文章来源:国民彩票 浏览量: 发表时间:2018-12-11 15:58 
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                根据《中华人民共和国审计法》规定和审计署的授权,2018年,国民彩票对全省12个国外贷款项目2017年度财务收支和项目执行情况进行了审计,查出问题金额45763.27万元,出具12份无保留审计师意见审计报告。根据审计署《关于印发审计机关国外贷援款项目公证审计结果公告实细则(修订)的通知》(审外资发〔2013〕7号)的要求,现将审计结果公告如下。

                一、基本情况

                我省正在实施的8个世界银行及4个亚洲开发银行贷款项目分布在交通基础设施、水环境治理、医疗卫生改革、新农村建设等领域,覆盖全省16个市70多个县(市、区)。概算投资总额197.66亿元人民币,其中计划利用外资17.2亿美元。截至2017年底,累计完成投资107.96亿元人民币,其中累计利用外资59791.36万美元。

                审计结果表明,我省国外贷款项目执行情况总体较好,积极促进了当地经济社会发展。但是审计也发现,部分项目在资金使用、招标、进度管理、合同执行以及勘察设计、施工、管护等环节存在一些问题亟待改进。

                二、审计发现的主要问题

                (一)挤占、挪用项目资金。2017年,含山县卫计委及部分所属单位占用当年艾滋病结核病慢病防控省补资金等世行贷款医改项目资金18.98万元,用于办公经费等支出。

                (二)违规招标。世行贷款医改项目天长市杨村镇中心卫生院龙集分院采取直接发包、邀请招标方式,分别确定龙集分院门诊楼、住院楼维修改造工程的承包人,涉及金额48.07万元;天长市铜城镇中心卫生院安乐分院采取邀请招标方式,分别确定安乐分院门诊楼、住院楼维修工程的承包人,涉及金额49.99万元。

                (三)项目建设程序不规范。世行贷款安徽公路养护创新示范项目合肥市子项目S316巢庐路两项设计变更未及时履行市级投资建设变更程序;亚行贷款淮南城市水系统工程前期审批程序不全,龙湖泵站、十涧湖泵站、八公山涧沟、谢家集涧沟、龙王沟等8个工程截至审计日未办理国有土地使用证、建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证。

                (四)财务管理不够规范。一是完工项目未及时办理财务决算。世行贷款沙颍河航道治理项目杨桥船闸扩建工程、颍上复线闸工程分别于2016年底、2017年底通过交工验收并投入试运营。截至2018年8月,工程尚未办理财务决算。二是世行贷款黄山新农村建设项目歙县昌溪至石潭公路用地补偿款支付依据不充分,缺少相关证明材料,涉及金额292.75万元。三是亚行贷款安徽省综合交通基础设施项目东流至尧渡段子项目财务核算没有遵循权责发生制原则,少计建设成本2404.32万元。四是世行贷款安徽公路养护创新示范项目合肥市子项目没有单独核算。

                (五)合同履行不到位。世行贷款安徽公路养护创新示范项目部分路段施工单位的现场管理人员与投标约定的项目管理人员不一致;世行贷款淮南采煤塌陷区建设项目监理人员配置与合同约定人员不同。世行贷款马鞍山市慈湖河项目部分标段工程监理师未按规定参与工程质量验收,未对进场设备进行检验;B11标段中标单位中运建设控股有限公司建设过程中擅自撤场,造成施工中断。世行贷款医改项目庐江县人民医院城东医院专科病房楼工程监理单位庐江县工程监理有限公司现场监理人员未完全到位。 

                (六)勘察、设计不够到位。世行贷款黄山新农村建设项目黄山区C7包原合同价款544.93万元,因设计和清单漏项导致增加变更109.05万元;歙县昌石公路合同价1291万元,建设过程中因设计缺项、施工图与地形不符、安全因素考虑不足等原因变更增加金额831.43万元。世界银行贷款安徽省公路养护创新示范项目合肥市子项目设计单位对张义路、巢庐路段设计现场勘察不细致、调查了解不到位,导致施工后发生变更。

                (七)项目进度滞后现象严重。12个项目中有7个项目存在进度滞后问题。例如,世行贷款项目中,沙颍河航道整治项目有5个合同包超合同工期,最长超19个月;马鞍山市慈湖河项目B01、B02、B08、B09等7个标段工程超工期,最长超26个月;宣城承接东部产业转移项目XCTA-2项目延期16个月;黄山新农村建设项目实施时间过半,但其中三个项目县区投资完成情况不到30%,黄山市本级只有12%;安徽省公路养护创新示范项目宿州C项目开工计划的6个合同段中,5个合同段未按照合同要求及时开工。亚行贷款项目中,巢湖流域水环境综合治理项目H4、H8、H9、H11、H12子项目进展缓慢,其中H12子项目计划2018年3月底执行完毕,实际至2018年4月才开展施工、监理单位的招标工作;综合交通基础设施项目水阳江宣州综合码头子项目生产生活辅助建设工期、弋牧公路子项目No.3-1、No.3-2标段合同工期均有延迟。

                (八)工程管护问题。世行贷款安徽省公路养护项目宿州市CXJS-16合同段完工后尚未交工验收,但审计现场勘察时发现,其附属工程中部分路缘石已损毁;世行贷款沙颍河航道治理项目部分附属工程绿化及景观工程已完工,但尚未进行交工验收,审计现场勘查时发现栽植的部分水杉、垂柳、香樟、合欢和国槐等乔木死亡;太和县颖河一桥改建工程尚未进行竣工验收,审计现场勘查时发现桥面部分人行道板出现破损;杨桥船闸扩建工程绿化及景观工程已完工但尚未办理交工验收,现场勘查时发现部分树木死亡。

                针对以上问题,国民彩票已按照相关法律法规的要求提出了相应的审计处理意见和建议。

                三、审计整改情况。

                相关项目单位高度重视,积极采取措施进行整改。截至2018年10月30日,10个项目已反馈审计整改报告,审计报告中指出的大部分问题已整改。如建设程序不规范问题,淮南市项目管理办公室已经办理用地批准手续,剩余手续在陆续办理当中。财务管理中的支付依据不充分问题、少记建设成本2402.2万等问题已整改完毕。对合同履约不到位问题,马鞍山市慈湖高新区已对监理单位进行处理,监理单位追究了相关人员责任。对进度缓慢问题,黄山市世行办召开全市项目推进会,查摆问题,分析原因,实行项目月进度通报制度,不定期进行督查,协调解决问题。巢湖亚行办定期督查子项目单位加快进度,经过多方努力,H4、H8、H9、H11项目已经完工,H12项目在积极推进中。世行贷款公路养护项目毁坏的路缘石,施工单位已予以修复。对其他问题,相关项目的主管部门表示要完善程序,健全对设计、施工及监理方履约情况的检查及处罚机制,最大程度防止问题发生。

                对尚未整改完毕的问题以及尚在整改期的世行贷款医疗卫生改革促进项目和世行贷款沙颍河安徽段航道整治项目,我厅将持续跟踪督查,确保问题整改到位。

                 

                 

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                2018年12月11日